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关于内部监督检查自查报告

admin 2018-10-27 12:01:01 浏览量

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关于内部监督检查自查报告

 
根据《财政部门内部监督检查办法》(财政部令第58号)和省市《关于开展20xx年财政部门内部监督检查工作的通知》(x财监督〔20xx〕3号(x财监〔20xx〕2号)的要求,经自查,现将我镇内部控制制度建立及执行情况等各项工作汇报如下:
 
一、财政所基本情况及人员情况
 
基本情况及人员情况:财政所在岗人数为7名,其中在职在编人员4名,区农业局下派人员1名,区城管局下派人员1名,区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名,大学专科学历2名,平均年龄在35周岁。
 
二、内部控制制度建立及执行情况
 
我镇20xx年至20xx年完善了以下制度:货币资金管理制度、固定资产管理制度、费用支出管理制度、会计信息化管理制度、财务报告管理制度、会计档案管理制度、国有资产管理制度、非税收入管理、罚没收入管理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金管理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准,报财政所开支并备案,不扩大开支标准和范围,不虚列名目,胡乱开支。
 
三、20xx年我所财务管理情况
 
20xx年,严格控制支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度,不允许“集体研究”代替制度,从严控制非生产性支出。严格控制计划外支出。严格控制外出参观、考察。
 
四、关于乱发钱物自查情况
 
20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退,整改完成后已上报区财政局监督检查科。
 
五、关于“三公”经费管理自查情况
 
20xx年石板滩镇“三公”经费执行情况:1、因公出国(境)经费为0元;2、公务接待经费计划用于日常的正常工作开支,金额为7万元;3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇(单位)核定车编12辆,实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。
 
六、关于专项资金分配管理自查情况
 
20xx年财政涉农补贴资金继续实行“一卡通”发放,由镇财政所核实补贴农户的所有信息,公示后上报区财政局分管科室,由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进行发放。

标签:关于   内部   监督检查   自查   报告
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