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关于乱发钱物专项整治工作的自查报告

admin 2018-10-14 12:01:01 浏览量

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关于乱发钱物专项整治工作的自查报告

 
根据县财政局《关于印发<xxx县财经不规范管理专项整治工作方案>和<xxx县乱发钱物专项整治工作方案>的通知》x财〔20xx〕26号文件要求,我局对财务情况进行自查,现将自查情况汇报如下:
 
一、加强领导,高度重视
 
根据文件要求,对我局财务支出进行规范化自查,并召开职工会议,分析研究自查中发现的问题,建立健全机关各项制度,形成长效机制,扎实推进专项检查工作的开展。
 
二、自查情况
 
(一)我局严格按照文件要求,对差旅费发放情况进行自查,20xx年差旅费按填制的差旅费报销单进行发放,无违规行为。
 
(二)我局未违反规定自行新设津贴补贴项目或提高津贴补贴标准、在规范后的津贴补贴项目和标准之外继续发放原有津贴补贴项目、超标准或超范围发放国家统一规定的津贴补贴。
 
(三)我局医疗保险及住房公积的缴纳均按照国家规定执行,无超比例缴纳的现象。
 
(四)我局职工电话费均按要求报销,未存在超额报销。
 
(五)20xx年年终目标考核严格按文件要求发放。
 
三、存在问题
 
自查中发现,我局会计人员未在部分差旅费报销单上签字,需规范差旅费报销手续。
 
四、完善监管,防控共建长效机制
 
根据自查结果,我局对严格财务支出管理强化措施:
 
1、加强对差旅费的管理,强化责任,并规范差旅费发放手续。
 
2、明确各项财务支出票据结算时间节点,财务人员严格按照时间节点进行票据清理结算。
 
3、规范财务管理。制定相关财务制度,公务费用支出实行计划管理,规范批报手续。
 
xxx县防震减灾局
 
20xx年xx月xx日

标签:关于   乱发   钱物   专项   整治   工作     自查   报告
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